定期監査
定期監査は以下の手続きで実施される。
(1)監査通知書
監査通知書は「特別監査」「定期品質監査」「特別品質監査」「新規取引認定監査」がある。このうち、マネジメントレビューは「定期品質監査」である。
[監査通知書]
| 項目 | 詳細 |
| 日付、文書番号 | 「定期品質監査」実施通知書の文書発行日、文書番号 |
| 氏名 | 外部組織名、監査責任者名が記載されている。 |
| 件名 | 監査の区分 |
| 取引先名 | ㈲茂木製作所 |
| 監査実日、時刻 | 年月日 監査開始時刻~終了時刻 |
| 実施場所 | 埼玉県本庄市児玉町太駄373-3 |
| 監査者 | 組織名、所属、監査担当者名 |
| 準備事項 | 前回監査に対する実施報告書の提出と説明 |
| その他 |
(2)外製先監査改善実施計画書兼報告書の説明
前年度の監査指摘事項の実施状況の報告を行う。
| 項目 | 詳細 |
| 日付、文書番号 | 「定期品質監査」実施通知書の文書発行日、文書番号 |
| 計画書作成について（当社記載） | 文書作成者、点検者、承認者、日付を記載する。 |
| 計画書受領について（顧客記載） | 文書作成者、点検者、承認者、日付を記載する。 |
| 評価結果作成について（当社記載） | 文書作成者、点検者、承認者、日付を記載する。 |
| 監査時結果確認について（顧客記載） | 文書作成者、点検者、承認者、日付を記載する。 |
| 記載日、項目番号 | 年月日、項目番号 |
| 指摘事項、要望事項 | 例）変化点発生時は伝達方法に関する要望 |
| 原因 | 例）変化点管理の伝達が不十分であった原因について |
| 改善実施内容（具体的に） | 例）文書管理を徹底すること |
| 実施責任者 | 三好美智子 |
| 実施担当者 | 三好美智子 |
| 実施日時 | ガントチャートでスケジュール管理 |
| 完了日 | 完了日時もしくは「継続中」と記載する |
| 外製責任者記載事項 | コメントを記載する |
| 発注先に確認印 | 押印が必要 |
報告は顧客の承認を得ること
(3)監査報告書
監査報告書は顧客が作成する。
| 項目 | 詳細 |
| 日付 | 文書発行日、監査日 |
| 件名 | 例）定期監査 |
| 監査の趣旨 | 例）監査の概要を記載 |
| 監査報告書記載者当社記載） | 文書作成者、点検者、承認者、日付を記載する。 |
| 取引先名 | 茂木製作所 |
| 被監査組織代表者 | 三好美智子 |
| 監査者 | 組織名、所属、氏名 |
| 総合評価 | 品質保証システムの不適合の指摘、合否 |
| 改善要望事項 | 改善要望事項を記載する |
以上の(1),(2),(3)のPDCAサイクルを継続することによって品質保証システムを継続改善する。
